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吴桥县自来水公司地表水厂年度供水定价成本核定表

录入:admin  www.wuqiao.gov.cn   2017-3-15  人气:0

项目名称 行次及关系 上报数 核增(减)数 核定数
年供水总量(m3) E1 3600000 -1,088,000.00  2,512,000.00 
年售水总量(m3) E2 2880000 -1,180,000.00  1,700,000.00 
核定年供水总量(m3) E3=E1×(1-E6÷100) 2880000 -795,040.00  2,084,960.00 
设计日综合生产能力(m3/日) E4 30000 30,000.00 
实际日综合生产能力(m3/日) E5 10000 -3,118.00  6,882.00 
核定管网漏损率(%) E6 20 -3.00  17.00 
一、制水成本(元) E7=E8+E10+…+E16 17,115,100.00  -8,626,686.61  8,488,413.39 
1、原水费           E8 5,060,000.00  173,249.60  5,233,249.60 
  其中:水资源费                    E9 0.00  0.00 
2、制水环节职工薪酬 E10 2,905,100.00  -1,401,846.86  1,503,253.14 
3、原材料费 E11 1,500,000.00  -1,291,504.00  208,496.00 
4、动力费                           E12 4,500,000.00  -4,187,256.00  312,744.00 
5、外购成品水费 E13 0.00 
6、修理费 E14 900,000.00  -549,220.42  350,779.58 
7、制水环节固定资产折旧 E15 1,700,000.00  -920,108.93  779,891.07 
8、其他制水费用 E16 550,000.00  -450,000.00  100,000.00 
二、输配成本(元) E17=E18+…+E24 6,291,830.00  -4,494,373.72  1,797,456.28 
1、输配环节职工薪酬 E18 1,941,830.00  -1,126,507.54  815,322.46 
2、输配环节固定资产折旧 E19 2,350,000.00  -1,929,491.49  420,508.51 
3、动力费 E20 1,150,000.00  -837,256.00  312,744.00 
4、修理费 E21 850,000.00  -661,118.69  188,881.31 
5、机物料消耗 E22 0.00 
6、水质检测费 E23 60,000.00  60,000.00 
7、其他输配费用 E24 0.00 
三、期间费用(元) E25=E26+E27+E28 10,511,115.00  -7,278,482.28  3,232,632.72 
1、管理费用 E26 2,041,830.00  -910,996.98  1,130,833.02 
2、销售费用 E27 4,939,285.00  -3,171,107.30  1,768,177.70 
3、财务费用 E28 3,530,000.00  -3,196,378.00  333,622.00 
四、需扣除的非主营业务成本(元) E29 364,880.60  364,880.60 
五、供水总成本(元) E30=E7+E17+E25-E29 33,918,045.00  -20,764,423.21  13,153,621.79 
六、单位售水成本(元/m3) E31=E30÷E3 11.78  -5.47  6.31 

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